监督索引号53310000536100100000
德宏州人民医院2023年预算公开目录
第一部分 德宏州人民医院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州人民医院2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
德宏州人民医院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
德宏州人民医院是一所集医疗、教学、科研、保健、康复、急救于一体的三级甲等综合医院，是德宏州面向缅甸的一所国门医院。主要职责是坚持医院公益性，承担本州及周边地区群众、缅甸边民疑难、危急重症的诊断治疗工作，开展医学、科研教学及基层医疗技术指导，发挥区域医疗中心作用。
（二）机构设置情况
我部门内设机构73个，实际开设68个科室。包括：临床科室39个，分别为：心血管内科、神经内科、全科医学科、老年病科、干部医疗科、感染性疾病科、儿科、肾病学科、内分泌科、消化内科、血液内科、肿瘤科、呼吸与危重症医学科、心胸外科、普外一科、普外二科、神经外科、泌尿外科、骨一科、骨二科、耳鼻咽喉头颈外科、眼科、妇科、产科、麻醉科、门诊部、急诊科、口腔科、重症医学科、皮肤科、体检科、宁养院、疼痛科、中医门诊、中医骨伤科、中医风湿病科、中医肛肠科、中医康复科、德宏州紧急救援中心；医技科室8个，分别为：药剂科、检验科、病理科、医学影像科、超声科、针灸推拿科、输血科、消毒供应中心；行政职能科室21个，分别为：党委办公室、行政办公室、纪检监察室、人力资源科、财务科、审计科、医务科、护理部、感染管理科、科教科、病案管理科、公共卫生管理科、信息科、质量管理办公室、医患关系管理办公室、医疗保险管理办公室、老干部管理科、保卫科、总务科、客户服务部、医疗设备科。
所属单位两个，分别是：
1.德宏州人民医院司法鉴定中心；
2.德宏州人民医院职工服务中心。
（三）重点工作概述
2023年重点任务是紧紧围绕“一个中心、二个抓手、十个任务”开展工作，一个中心是以党建引领医院高质量发展，以人才强院、科教兴院、质量立院、管理强院为中心；二个抓手是以完成国家三级公立医院绩效考核指标和打造区域医疗中心提升医疗质量为抓手，全面开展医院工作。十个任务具体如下：
1.加强公立医院党的建设。深化示范党支部创建，深入推进党风廉政建设、思想政治与精神文明建设、行业作风建设等工作，深化干部作风建设三年行动，在全院范围内开展“清廉医院”建设和“效能革命”工作。深入开展医德医风建设，让人民群众看病就医更满意。
2.提高人才队伍建设。坚持党管人才原则，强化人才第一资源意识，深化人才引领发展科技创新意识。做好2023年医院优秀人才选录，高学历紧缺专业人员引进及新录用人员管理工作，根据云南省住院医师规范化培训要求，做好住院医师规范化培训及管理工作。
3.推进学科建设，打造区域医疗中心，做好研究生、助培生教育、培养和管理。牵头组建州医学会专业学科分会。深入抓好科研教学、继续医学教育、学科建设、人才培养等工作。打造区域医疗中心，在6个省级临床医学分中心建设单位的基础上加强各专科能力建设，提升业务服务水平。积极开展省级重点专科、州级重点专科组织申报工作。组织开展新技术、新项目，加强医疗技术管理，动态授权手术权限，提升限制类医疗技术病例诊疗水平。
4.提升医疗质量，改进医疗服务。贯彻落实国家卫健委“二十条”和“新十条”措施，落实新冠病毒感染“乙类乙管”各项措施，全力保障人民生命安全和身体健康。加大“五大中心”建设，提升医疗救治能力和水平。不断优化急救绿色通道流程，提升急救能力，有效降低病死率、致残率,年内通过国家级胸痛中心现场验收。围绕州普法规划，制定普法工作计划，开展普法宣传教育、保密知识宣传工作，强化依法治院意识和职工规范行医、合法执业意识，提高保密工作意识。组织开展医患沟通专题培训，进一步提升沟通能力和水平。着力加强医疗事故（纠纷）防范、处理工作，强化医疗服务质量控制和医疗安全管理，确保医疗安全。
5.提升信息化建设水平，改进服务流程，提升服务效率，改善病人就医感受。持续加强医院优质服务建设，通过信息化建设改善患者就医流程，逐步扩展服务内涵。进一步整合门诊资源，扎实推进预约挂号，手机APP使用等工作。积极推进“互联网+医疗”工作，优化资源配置逐步开通慢特病移动医保支付、住院病人移动医保支付、门诊处方双通道等业务。
6.完善精细化管理机制，提高医院管理水平。规范财务规章制度，全面实施医院预算、成本、绩效管理，以全员、全额、全过程管理为突破口，持续优化预算考核管理办法。完善运营管理建设，利用BI系统完善财务管理数据挖掘，开展经济运行分析运营管理矛盾和问题，建立项目推进清单，为各层级管理者提供决策支持，确保管理出效益。
7.落实医改政策，持续推进服务价格管理工作，加强监管力度，杜绝违规收费现象。认真落实国家、省、州医改工作部署和要求，平稳顺利推进城市公立医院改革工作，深化“三医”联动改革，提升紧密型医联体建设能力。严抓药品总量控制、合理用药、合理检查以及门诊病人、住院病人费用控制等工作。按要求开展好医保控费管理工作。
8.做好后勤保障工作。切实加强后勤各项服务保障工作。持续规范和加强职工服务中心管理工作和委托管理的服务保障职能。进一步加强安防设施建设、培训演练等，切实抓好安全生产、消防安全、综治维稳（平安医院）、反恐、反邪教等工作。
9.有力推进基础设施建设，推动公立医院高质量发展。 稳步推进西院区建设项目，计划7月具备竣工验收条件，完成设备安装工作。完成德宏州传染病医院建设项目，5月达到竣工验收条件并移交医院使用。完成急诊科、口腔科、产前诊断中心装修改造工作。
10.加强对口帮扶，提升社会服务能力，推动优质资源扩容下沉。深入推进德宏州第五轮禁毒人民战争和禁毒重点整治工作，巩固好艾滋病防治工作成绩和脱贫攻坚成果的同时，扎实推进乡村振兴工作。按照城乡医院对口支援工作要求，结合紧密型医联体工作需要，安排卫生专业人员到受援医院开展技术指导、培训、带教等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制877人，其中：行政编制0人，事业编制877人。在职实有1579人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助877人，财政专户资金、单位资金保障0人，非财政供养702人。
离退休人员324人，其中：离休0人，退休324人。
车辆编制数22辆，实有公务用车保有量0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1,098,423,779.02元，其中：一般公共预算55,023,779.02元，政府性基金160,000,000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入860,000,000.00元，事业单位经营收入15,400,000.00元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入8,000,000.00元。
与上年对比，2023年部门财务总收入增加184,981,553.56元，增长20.25%。其中：一般公共预算收入增加3,581,553.56元，增长6.96%，原因一是退休人员增加，离退休公用经费增加17,000.00元；二是本年度增加大病医疗保险缴费预算收入300,500.00元，退休人员公务员医疗补助417,307.94元；三是在职人员失业保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤医疗保险和生育医疗保险单位部分缴费基数变动致预算收入增加2,846,745.62元；政府性基金预算拨款收入增加160,000,000.00元，原因是西院区建设项目专项债券资金增加所致；事业收入增加20,000,000.00元，增长2.38%，原因是预计本年医疗收入有所增长；事业单位经营收入增加200,000.00元，增长1.32%，主要原因是服务中心收入增加；其他收入增加1,200,000.00元，增长17.65%，主要原因是培训、消毒费等收入有所增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入215,023,779.02元，其中:本年收入215,023,779.02元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款55,023,779.02元，政府性基金预算财政拨款160,000,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比本年财政拨款收入增加163,581,553.56元，其中：一般公共预算收入增加3,581,553.56元，增长6.96%，原因一是退休人员增加，离退休公用经费增加17,000.00元；二是本年度增加大病医疗保险缴费预算收入300,500.00元，退休人员公务员医疗补助417,307.94元；三是在职人员失业保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤医疗保险和生育医疗保险单位部分缴费基数变动致预算收入增加2,846,745.62元；政府性基金预算拨款收入增加160,000,000.00元，原因是西院区建设项目专项债券资金增加所致。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1,098,423,779.02元。财政拨款安排支出215,023,779.02元，其中：基本支出52,033,779.02元，与上年对比增加3,581,553.56元,增长7.39%，原因一是退休人员增加,离退休公用经费支出增加17,000.00元；二是新增大病医疗保险缴费支出300,500.00元，退休人员公务员医疗补助缴费支出417,307.94元；三是因缴费基数变动，在职人员失业保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤医疗保险和生育医疗保险单位部分缴费增加2,846,745.62元；项目支出2,990,000.00元，与上年持平,无变化；政府性基金支出160,000,000.00元，与上年对比增加160,000,000.00元，原因是本院西院区建设项目专项债券资金支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
1.功能科目2080502-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休329,000.00元，主要用于退休人员公用经费支出；
2.功能科目2089999-社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出752,816.34元，主要用于支付在编在职人员失业保险缴费；
3.功能科目2100201-卫生健康支出-公立医院-综合医院42,147,000.00元，主要用于在编在职人员基本工资支出36,000,000.00元、宁养院工作经费及临时工工资支出92,000.00元、州紧急救援中心工作经费支出200,000.00元、取消药品和耗材加成支出2,865,000.00元、能力建设项目支出2,990,000.00元；
4.功能科目2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出8,496,070.14元,主要用于在编在职人员基本医疗保险缴费8,065,889.37元,生育医疗保险缴费430,180.77元。
5.功能科目2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2,568,211.77元，主要用于支付在编在职人员和退休人员公务员医疗补助缴费；
6.功能科目2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出730,680.77元，主要用于支付在编在职人员工伤保险缴费430,180.77元，大病医疗缴费300,500.00元。
7.功能科目2290402-其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出160,000,000.00元，主要用于支付西院区建设项目工程款。
五、州对下专项转移支付情况
德宏州人民医院2023年度无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，德宏州人民医院编制了政府采购预算，共涉及采购项目26个，政府采购预算总额102,480,000.00元，其中：政府采购货物预算80,140,000.00元，政府采购服务预算22,340,000.00元,政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州人民医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平。
（一）因公出国（境）费
德宏州人民医院2023年一般公共预算财政拨款因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
德宏州人民医院2023年一般公共预算财政拨款公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州人民医院2023年一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费预算为0元，与上年持平，其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
德宏州人民医院2023年共安排重点项目2个，一是政府性基金拨款收入安排的德宏州人民医院西院区建设项目；二是单位自有资金安排的设备及服务类采购项目。具体情况如下：
（一）德宏州人民医院西院区建设项目专项债券资金。该项目预算资金为160,000,000.00元，项目绩效目标是完成建设工程一项,工程于2023年12月31日前完工，工程验收合格率达100%，提升医院收治患者能力，满足人民群众就诊需求，提升职工和患者满意度。项目所制定绩效目标符合卫生健康事业发展目标，符合卫生健康部门职责，符合州委、州政府确定的部门重点工作任务目标，符合部门年度工作任务。绩效指标从产出指标、效益指标和满意度指标全面、完整、准确设置具体指标，相关指标可细化和量化。
（二）单位资金安排设备及服务类采购项目经费。该项目预算资金为99,380,000.00元，项目绩效目标是于2023年12月25日前完成相关设备和服务项目的采购工作，保障各科室诊疗业务正常开展，提高科室诊疗技术水平，提升患者满意度和职工满意度。所制定绩效目标符合部门发展目标和部门年度重点工作任务，绩效指标从产出指标、效益指标和满意度指标全面、完整、准确设置具体指标，相关指标可细化和量化。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【社会保障和就业支出】反映政府在社会保障和就业方面的支出。
【卫生健康支出】反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州人民医院2023年度无机关运行经费安排，与上年比较无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，德宏州人民医院资产总额2,296,408,815.99元，其中：流动资产1,220,584,254.99 元，固定资产（净值）392,926,661.56元，在建工程 677,866,786.15元，无形资产（净值）4,184,976.21元，其他资产846,137.08元。与上年相比，本年资产总额增加775,723,714.23元，其中固定资产（净值）减少10,801,194.35元。处置房屋建筑物375平方米，账面原值 204,559.12元；报废报损资产510项，账面原值15,172,252.26元，实现处置收入6,990.00元；资产使用收入3,051,079.67元，其中出租资产952平方米，资产出租收入3,051,079.67元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报）资产月报数。
监督索引号53310000536100100111
德宏州人民医院2023年部门预算公开表格20230314125937076.xlsx
