监督索引号53310000536100101000
德宏傣族景颇族自治州人民医院2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
德宏州人民医院是德宏州服务“一带一路”建设和沿边开放的主要医疗卫生保障机构，承担着疑难杂症、危急重症患者的诊治工作和医学科研临床教学及指导基层医疗技术工作的任务，同时兼顾预防保健与康复工作，是一所集医疗、教学、科研、保健、康复、急救于一体的现代化三级甲等综合医院。作为全州的医疗服务中心，承担着州内及周边保山地区腾冲、龙陵及缅甸北部患者疑难杂症、危急重症、院前急救的诊治工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.加强公立医院党的建设，促进党建和业务工作相融合。德宏州人民医院在州委、州政府的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、党中央各项决策部署和省州工作要求，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，聚焦推进公立医院高质量发展目标任务，扎实开展主题教育，领导干部带头深学细悟笃行，把开展主题教育同医院高质量发展工作相结合，推动门诊流程优化，提高患者就医感受。
2.落实党委领导，推动党委主体责任落实。建立完善全面从严治党党委主体责任、党委书记是第一责任人、班子成员“一岗双责”和纪委监督责任的“四责协同”工作机制，制定党委书记抓基层党建责任清单，与党支部签订党建工作责任书，健全完善党建工作责任体系。
3.强化权力制约，做好源头防腐工作。着力抓好领导干部个人事项报告、述职述廉、民主生活、诫勉谈话、函询、重大事项请示报告以及党员领导干部双重组织生活等制度的落实。加大对“人、财、物、项目”管理较为集中的领域和部门的监管力度，修订完善医院管理制度，形成用制度管权、按制度办事、靠制度管人的有效机制。
4.加强人才培养，科研教学取得新成绩。积极组织开展科研教学工作，本年设立8个专家工作站，引进23名紧缺专业优秀人才，组织申报省级继续医学教育项目13项，州级继续医学教育项目14项，立项院级科研项目15项，3项云南省教育厅、省科技厅项目顺利结题，发表论文142篇，其中SCI论文5篇，获实用新型专利5项，开展适宜新技术新项目36项，27项新技术转为常规医疗技术，新业务的开展，有效提升医疗质量。
5.规范医院管理，提高医疗质量，确保医疗安全。以医疗质量为核心，加强内部质量管理，落实医疗核心制度，持续改进服务质量内控、监督制度。加大“五大中心”建设，不断优化急救绿色通道流程，提升急救能力，有效降低病死率、致残率。积极打造省级区域医疗中心，本年成功申报儿科疾病、泌尿系统疾病、心血管疾病、血液疾病和肿瘤疾病共5个医学分中心，提升医疗救治能力，确保医疗安全。
6.规范业务管理，提高应急处置能力。组织各临床、医技科室开展感染相关知识全员培训，共培训1499人次，开展全院大查房12次648科次，重点科室查房28次207科次，做好院感管理和传染病防治工作，提高应急处置能力。在新冠病毒感染高峰和登格热疫情多发期，迅速启动突发事件应急调配方案，积极稳妥处置突发事件。
7.深入推进医改工作，体现三级公立医院公益性。加强次均费用、次均药费、次均检查费、药占比、材料占比、平均住院日等核心指标管理，合理调整收入结构。通过多种管控方法，加强对医生合理用药、合理检查、合理诊疗、合理收费的管理。全面实施先诊疗、后付费模式，无需缴纳住院押金，直接办理入院，较好完成医疗救治、分级诊疗和健康扶贫方面的工作。
8.加大固定资产投资力度，两大院区顺利投入使用。医院不断加强医院硬件设施建设，筹措资金购置更新部分必须的医疗装备，提高医疗诊疗水平，不断改善患者就医体验。进一步加强智慧医院建设，不断便捷患者就医流程，改善患者就医体验。大力推进传染病医院和西院区投入使用，提升医院救治能力，改善患者就医环境。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置73个内设机构，实际开设68个科室，包括：临床科室39个，分别为：心血管内科、神经内科、全科医学科、老年病科、干部医疗科、感染性疾病科、儿科、肾病学科、内分泌科、消化内科、血液内科、肿瘤科、呼吸与危重症医学科、心胸外科、普外一科、普外二科、神经外科、泌尿外科、骨一科、骨二科、耳鼻咽喉头颈外科、眼科、妇科、产科、麻醉科、门诊部、急诊科、口腔科、重症医学科、皮肤科、体检科、宁养院、疼痛科、中医门诊、中医骨伤科、中医风湿病科、中医肛肠科、中医康复科、德宏州紧急救援中心；医技科室8个，分别为：药剂科、检验科、病理科、医学影像科、超声科、针灸推拿科、输血科、消毒供应中心；行政职能科室21个，分别为：党委办公室、行政办公室、纪检监察室、人力资源科、财务科、审计科、医务科、护理部、感染管理科、科教科、病案管理科、公共卫生管理科、信息科、质量管理办公室、医患关系管理办公室、医疗保险管理办公室、老干部管理科、保卫科、总务科、客户服务部、医疗设备科。所属单位两个，分别是：
1.德宏州人民医院司法鉴定中心；
2.德宏州人民医院职工服务中心。
（二）决算单位构成
德宏傣族景颇族自治州人民医院作为二级预算单位纳入德宏傣族景颇族自治州卫生健康委员会2023年度部门决算编报范围。纳入德宏傣族景颇族自治州人民医院2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，下属企业2个。分别是：
1.德宏州人民医院；
2.德宏州人民医院司法鉴定中心；
3.德宏州人民医院职工服务中心。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
德宏傣族景颇族自治州人民医院2023年末实有人员编制870人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制870人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员870人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员347人（离休0人，退休347人）。
年末其他人员739人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制22辆，在编实有车辆15辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
注：1.本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.本单位属事业单位，无机关运行经费支出，2023年度无财政拨款安排的“三公”经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
3.本单位为二级预算单位，无需填报2023年度部门整体支出绩效自评情况和2023年度部门整体支出绩效自评表，故《2023年度部门整体支出绩效自评情况》和《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏傣族景颇族自治州人民医院2023年度收入合计137,779.12万元。其中：财政拨款收入34,142.87万元，占总收入的24.78%；上级补助收入0.00万元；事业收入99,866.62万元（含教育收费0.00万元），占总收入的72.48%；经营收入1,979.15万元，占总收入的1.44%；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入1,790.48万元，占总收入的1.30%。与上年相比，收入合计减少2,759.76万元，下降1.96%。其中：一般公共预算收入增加12,101.56万元，增长200.31%；政府性基金收入减少30,700.00万元，下降65.74%；上级补助收入0.00万元，与上年一致；事业收入增加17,837.17万元，增长21.74%；经营收入增加436.49万元，增长28.29%；其他收入减少2,434.98万元，下降57.63%。主要原因一是拨入用于德宏州人民医院西院区建设项目支出的政府性基金和专项债劵资金减少，二是本年拨入新冠病毒感染过渡期医务人员补助和一次绩效工资，三是新冠疫情结束后，就诊患者量增加带动医疗收入和经营收入的增加。
二、支出决算情况说明
德宏傣族景颇族自治州人民医院2023年度支出合计147,760.83万元。其中：基本支出88,788.41万元，占总支出的60.09%；项目支出57,137.94万元，占总支出的38.67%；上缴上级支出0.00万元；经营支出1,834.48万元，占总支出的1.24％；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加16,610.92万元，增长12.67%。其中：基本支出增加28,731.57万元，增长47.84%；项目支出减少12,368.11万元，下降17.79%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年一致；经营支出增加247.46万元，增长15.59%；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年一致。主要原因一是患者增加致业务量增长，相应运行成本增加，二是银行承兑汇票到期，按期支付专用材料款18,700.00万元，三是人员增加、考核绩效增加、政策性调资和社保缴费基数调整致人员经费支出增加3,979.89万元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障德宏傣族景颇族自治州人民医院单位机构正常运转的日常支出88,788.41万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出36,900.11万元，占基本支出的41.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51,888.30万元，占基本支出的58.44％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障德宏傣族景颇族自治州人民医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57,137.94万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，非基本建设类项目支出57,137.94万元，具体项目开支及开展工作情况：
1.单位资金安排设备及服务类采购项目经费7,997.02万元，用于采购医院日常运转所需设备与服务项目；
2.德宏州人民医院西院区建设项目专项债券资金37,000.00万元，用于支付德宏州人民医院西院区建设项目工程款；
3.德宏州人民医院能力建设项目补助经费297.00万元，用于支持科室业务发展，采购消化内镜设备1套；
4.德宏州人民医院州直机关事业单位基层党组织活动经费5.88万元，用于支付各党支部开展主题党日活动相关费用；
5.德宏州人民医院州直机关事业单位基层党组织工作经费4.93万元，用于各党组织购买学习用书、发放党内表彰等；
6.德宏州人民医院退休党组织工作经费4.28万元，用于支付离退休党支部开展培训活动费用；
7.德宏州人民医院“英才兴边”计划有关项目专项经费10.00万元，用于儿科徐秀专家工作站人才培养和开展ASD相关培训费用；
8.德宏州人民医院“英才兴边”计划“名医”培养专项及专家工作站经费19.00万元，用于支付“名医”专项补助和选派医务人员外出培训费用；
9.德宏州人民医院科普专项省对下转移支付资金3.75万元，用于奎玲专家工作站人才培养、开办医院护理质量规范化管理培训班和全科医学科多学科诊疗学习班费用；
10.德宏州人民医院紧急救援中心工作经费20.00万元，用于支付紧急救援中心日常运转费用；
11.德宏州人民医院宁养院人员及工作经费9.20万元，用于支付宁养院工作人员业务培训、临时工工资和购买办公用品费等；
12.德宏州人民医院取消药品和耗材加成补助286.50万元，用于购买医院日常业务所需药品与卫生材料；
13.德宏州人民医院州级领导工作经费1.97万元，用于支付全科医学科开展培训工作所需办公设备与材料费用；
14.德宏州人民医院全科医学科州级领导工作经费2.00万元，用于支付全科医学科教学基地办公设备费用；
15.德宏州人民医院新冠疫情应急救治能力提升项目中央基建投资预算补助资金300.00万元，用于购置应急救治医疗设备；
16.德宏州人民医院2023年第四批应对新冠病毒感染提升重大公共卫生能力补助资金9,920.00万元，用于支付德宏州传染病医院项目工程款；
17.德宏州人民医院医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金180.00万元，用于购置内窥镜摄像系统、血液透析机等设备；
18.德宏州人民医院卫生健康人才培养省级专项资金32.00万元，用于支付助理全科医生培训学员生活补助；
19.德宏州人民医院医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养培训）中央补助资金87.12万元，用于支付助理全科医生培训、全科医生转岗培训相关费用；
20.德宏州人民医院疫情防控中央补助资金200.00万元，用于购置重症应急救治医疗设备；
21.德宏州人民医院医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金462.96万元，用于支付移动X射线机、肺功能测试系统、超声高频外科集成手术设备、急救转运呼吸机等设备款；
22.德宏州人民医院医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央结算补助资金199.86万元，用于购置裂隙灯显微镜检查仪、电子支气管镜系统、肺功能测试系统、中耳分析仪等医疗设备；
23.德宏州人民医院重大传染病防控中央补助结算资金10.14万元，用于支付儿童窝沟封闭、采集流感病例标本、采集新冠监测病例标本、上报流感监测数据和新冠监测数据等费用；
24.德宏州人民医院重大传染病防控中央补助资金75.62万元，用于支付工作人员业务培训、艾滋病试剂耗材运输、艾滋病抗病毒检测、督导服药补助、食源性监测补助等；
25.德宏州人民医院重大传染病防控专项经费补助资金5.78万元，用于支付艾滋病抗病毒治疗相关检查费；
26.德宏州人民医院2022年年突出贡献优秀专业技术人才和享受云南省政府津贴人员奖励金2.00万元，用于支付享受云南省政府津贴人员奖励金；
27.德宏州人民医院新冠患者救治费用中央财政补助资金0.93万元，用于支付新冠患者医疗费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏傣族景颇族自治州人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出18,142.87万元,占本年支出合计的12.28%。与上年相比增加12,101.56万元，增长200.31%，主要原因一是支付传染病医院建设项目资金9,920.00万元，二是支付新冠病毒感染过渡期医务人员补助和一次绩效工资总量1,178.17万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出40.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%，主要用于支付基层党组织工作及活动经费、“英才兴边”人才培养及生活补县、记功和优秀人员奖励和住房补贴；
2.外交（类）支出0.00万元；
3.国防（类）支出0.00万元；
4.公共安全（类）支出0.00万元；
5.教育（类）支出0.00万元；
6.科学技术（类）支出3.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，主要用于科普活动支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；
8.社会保障和就业（类）支出256.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%，主要用于支付疫情防控和工作人员考核奖励、享受政府津贴人员奖励、离退休公用经费和死亡抚恤金；
9.卫生健康（类）支出17,841.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.34%，主要用于支付在职人员工资、津贴补贴、绩效、医疗保险缴费和房屋建筑物及设备购置；
10.节能环保（类）支出0.00万元；
11.城乡社区（类）支出0.00万元；
12.农林水（类）支出0.00万元；
13.交通运输（类）支出0.00万元；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元；
16.金融（类）支出0.00万元；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；
19.住房保障（类）支出0.00万元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；
23.其他（类）支出0.00万元；
24.债务还本（类）支出0.00万元；
25.债务付息（类）支出0.00万元；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏傣族景颇族自治州人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，主要原因是我单位“三公”经费由单位自有资金支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算数0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算数0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算数0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算数0.00元，与上年持平。原因是我单位“三公”经费由单位自有资金支出，无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏傣族景颇族自治州人民医院属事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，德宏傣族景颇族自治州人民医院资产总额269,913.08万元，其中，流动资产133,596.02万元，固定资产37,866.01万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程97,264.86万元，无形资产1,091.82万元（净值），其他资产94.37万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加40,272.20万元，其中固定资产增加5,167.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆3辆，账面原值102.11万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋952平方米，账面原值95.28万元，实现资产使用收入251.20万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额10,523.11万元，其中：政府采购货物支出9,037.94万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1,485.17万元。授予中小企业合同金额7,108.24万元，其中：授予小微企业合同金额1,713.03万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：是单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
监督索引号53310000536100101111
附件1：德宏傣族景颇族自治州人民医院2023年度部门决算公开表（决算报表部分）.xlsx
附件2：德宏傣族景颇族自治州人民医院2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xlsx
附件3：德宏傣族景颇族治自州人民医院2023年度部门决算公开表（项目支出绩效自评部分）.xlsx
