德宏州人民医院2018年度部门决算
目 录
第一部分 德宏州人民医院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 德宏州人民医院概况
一、主要职能
（一）主要职能
德宏州人民医院是一所集医疗、教学、科研于一体的三级乙等综合医院，其职能是开展医学、科研、教学及基层医疗技术指导，发挥区域医疗中心作用。承担本州及周边地区群众、缅甸边民疑难、危急重症的诊断治疗工作。承担区域性突发公共卫生事件医疗救治工作。
参照政府批准的“三定”方案。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1.以医疗质量为核心，加强内部质量管理；
2.加强医疗质量，保障患者安全；
3.加强临床路径、单病种管理、手术分级授权和输血安全管理；
4.深入开展“改善医疗服务行动计划”活动；
5.加强慢性病管理，努力推进公共卫生服务均等化；
6.重视人才培养及科教工作，加强业务建设，提高技术水平；
7.医院感染、预防保健及传染病防治工作得到加强；
8.按要求落实好艾滋病防治工作；
9.加强护理管理，进一步提高护理服务质量；
10.深入抓好医患关系服务管理，努力提高医护人员的服务意识和纠纷防范意识，保障医疗安全；
11.积极开展健康体检、宁养服务及无偿献血工作；
12.深入开展精准扶贫“挂包帮”、“转走访”工作；
13.城乡医院对口支援、紧密型医联体建设工作；
14.推进城市公立医院改革，不断深化健康扶贫工作；
15.成功创建三级甲等综合医院。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入德宏州人民医院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。医院设有职工服务中心和司法鉴定中心两个部门，为独立核算部门；宁养院是依靠李嘉诚基金会拨款、财政补助和医院自筹资金支持的公益性机构。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
德宏州人民医院部门2018年末实有人员编制837人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制837人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员837人（含参公管理事业人员0人）。其他人员658人。
离退休人员306人。其中：离休0人，退休306人。
实有车辆编制22辆，在编实有车辆13辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏州人民医院部门2018年度收入合计892,182,126.93元。其中：财政拨款收入59,005,809.00元，占总收入的6.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入804,663,154.56元，占总收入的90.19%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入28,513,163.37元，占总收入的3.20%。与上年对比收入同期增长8.32%，主要原因分析如下：
（一）财政补助收入
本年数为59,005,809.00元，上年数为43,38,195.40元，比上年同期增长37.1%，增长原因是本年拨入拨入公立医院综合改革补助以及全科医生等培训等人才培养资金及时兑付。
（二）事业收入
本年数为804,663,154.56元，上年数为30,540,764.54元，比上年同期增长10.15%，增长原因是患者增加。
（三）其他收入
本年数为28,513,163.37元，上年数为50,061,306.39元，比上年同期下降43.04%，下降原因是按照相关制度规定，体检收入应当计入医疗收入，2018年将体检收入计入医疗收入，不再计入其他收入。
单位:元
类别
2017年
2018年
增长率
备注
财政补助收入
43,038,195.40
59,005,809.00
37.0%
拨入公立医院改革资金及人才培养资金及时兑付
事业收入
730,540,764.54
804,663,154.56
10.15%
患者正常增加
其他收入
50,061,306.39
28,513,163.37
-43.04%
根据相关制度，原计入其他收入的体检收入计入医疗收入
总收入
823,640,266.33
892,182,126.93
8.32%
二、支出决算情况说明
德宏州人民医院部门2018年度支出合计846,549,958.07元。其中：基本支出823,997,650.07元，占总支出的97.34%；项目支出22,552,308.00元，占总支出的2.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出同期增长9.22%,主要原因是患者增多成本费用增加。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障德宏州人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出823,997,650.07元。与上年对比同期增长7.19%,主要原因分析主要是政策性增资及人员增长、患者增多成本费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的32.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的67.08%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障德宏州人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,552,308.00元。与上年对比同期增长256.95%,主要原因分析是2018年拨入2017年-2018年公立医院综合改革补助11,800,000.00元，用于购置医疗设备及人才培养，以及财政拨入重大公卫及人才能力建设补助等，并及时兑付资金。
单位：元
类别
2017年
2018年
增长率
备注
基本
支出
768,746,238.55
823,997,650.07
7.19%
政策性调资及患者增加成本费用增加
项目
支出
6,317,992.94
22,552,308.00
256.95%
拨入2017年-2018年公立医院综合改革补助11,800,000.00元，用于购置医疗设备及人才培养，以及财政拨入重大公卫及人才能力建设补助等，并及时兑付资金。
总支出
775,064,231.49
846,546,958.07
9.22%
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏州人民医院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出59,872,906.00元,占本年支出合计的7.07%。上年数为42，538，001.94元，与上年对比同期增长40.75%元,主要原因是财政拨入2017年-2018年公立医院综合改革补助11,800,000.00元，用于购置医疗设备及人才培养，以及财政拨入重大公卫及人才能力建设补助等，并及时兑付资金。
单位：元
类别
2017年
2018年
增长率
备注
一般公共预算财政拨款支出
42,538,001.94
59,872,906.00
40.75%
拨入2017年-2018年公立医院综合改革补助11,800,000.00元，用于购置医疗设备及人才培养，以及财政拨入重大公卫及人才能力建设补助等，并及时兑付资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出50,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。全部用于其他共产党事务支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出700,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。全部用于其他公共安全支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出115,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于州级科技奖励；
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出1,302,306.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于事业单位离退休支出；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出57,705,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.38%。主要用于综合医院支出43,433,800.00元，其他公立医院支出11,800,000.00元，基本公共卫生服务支出49,868.00元，重大公共卫生专项支出1,412,514.00元，中医（民族医）药专项支出157,063.00元，食品安全事务支出10,000.00元，行政单位医院支出18,403元，其他医疗卫生与计划生育支出823,352.00元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏州人民医院无一般公共预算财政拨款“三公”经费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
德宏州人民医院无使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
