目 录
第一部分 德宏州人民医院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 德宏州人民医院概况
一、主要职能
（一）主要职能
德宏州人民医院是一所集医疗、教学、科研于一体的三级乙等综合医院，其职能是开展医学、科研、教学及基层医疗技术指导，发挥区域医疗中心作用。承担本州及周边地区群众、缅甸边民疑难、危急重症的诊断治疗工作。承担区域性突发公共卫生事件医疗救治工作。
参照政府批准的“三定”方案。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.完成住院医师规范化培训基地全科专业基地预评审工作；
2.建立儿科李昊、泌尿外科李炯明、全科医学科李燕专家工作站；
3.荣获云南省助理全科医生培训基地教学查房竞赛二等奖；
4.收公立医院改革各项考评奖励、各级财政拨款636.5万；
5.儿科、护理专业、泌尿外科通过临床重点专科验收；
6.老年病专业确定为2020年省级临床重点专科建设单位；
7.取得一项国家自然科学基金项目。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入德宏州人民医院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。医院设有职工服务中心和司法鉴定中心两个部门，为独立核算部门；宁养院是依靠李嘉诚基金会拨款、财政补助和医院自筹资金支持的公益性机构。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
德宏州人民医院部门2019年末实有人员编制857人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制857人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员857人（含参公管理事业人员0人）。其他人员688人。
离退休人员308人。其中：离休0人，退休308人。
实有车辆编制22辆，在编实有车辆13辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏州人民医院部门2019年度收入合计88,767.08万元。其中：财政拨款收入6,978.37万元，占总收入的7.86%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入78,892.59万元（含教育收费0万元），占总收入的88.88%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2,896.12万元，占总收入的3.26%。与上年对比收入同期下降0.5%，主要原因分析如下：
（1）财政补助收入：本年数为6,978.37万元，上年数为5,900.58万元，比上年同期增长18.27%，增长原因是本年拨入我院西院区建设前期土地补偿款两千万元。
（2）事业收入：本年数为78,892.59元，上年数为80,466.31元，比上年同期下降1.9%，下降原因为受医改政策影响，药品收入等有所下降。
（3）其他收入：本年数为2,896.12元，上年数为2,851.32元，比上年同期增长1.57%，增长原因为预算会计与财务会计核算存在的异造成。
二、支出决算情况说明
德宏州人民医院部门2019年度支出合计92,514.54万元。其中：基本支出89,296.13万元，占总支出的96.52％；项目支出3,218.41万元，占总支出的3.48％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比总支出同期增长9.28%,主要原因分析如下：
（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）
（一）基本支出情况
2019年度用于保障德宏州人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出89,296.13万元。与上年对比增长8.37%,主要原因分析是政策性增资及人员增长、患者增多成本费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的31.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的68.8％。（人均情况由各部门自行确定）
（二）项目支出情况
2019年度用于保障德宏州人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,218.41万元。与上年对比同期增长42.71%,主要原因分析为2019年拨入本院西院区建设项目前期土地补偿款两千万元，并及时进行兑付。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏州人民医院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出7,002.97万元,占本年支出合计的7.57%。上年数为5,987.29万元，与上年对比增长16.96%,主要原因分析为2019年拨入本院西院区建设项目前期土地补偿款两千万元，并及时进行兑付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出39.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于其他共产党事务支出5.20万元，市场监督管理专项支出2万元，其他一般公共服务支出32万元；
2.教育（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于培训支出；
3.科学技术（类）支出4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于科普活动；
4.社会保障和就业（类）支出182.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于事业单位离退休支出；
5.卫生健康（类）支出6,756.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.48%。主要用于综合医院支出6,219.10万元，其他公立医院支出350万，基本公共卫生服务支出11.30万元，重大公共卫生专项支出89.58万元，中医（民族医）药专项支出1.2万元，行政单位医疗支出1.58万元，其他卫生健康支出84.03万元。
（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德宏州人民医院无一般公共预算财政拨款“三公”经费。。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
德宏州人民医院无使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏州人民医院部门2019年机关运行经费支出0万元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，德宏州人民医院部门资产总额78,796.67万元，其中，流动资产36,083.27万元，固定资产36,875.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3,927.53万元，无形资产1,823.12万元，其他资产87.5万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,726.44万元，其中固定资产减少854.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产284项，账面原值976.94万元，实现资产处置收入1.02万元；出租房屋911.26平方米，账面原值594.45万元，实现资产使用收入188.38万元。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额2,119.06万元，其中：政府采购货物支出858.66万元；政府采购工程支出130.6万元；政府采购服务支出1129.8万元。授予中小企业合同金额2119.06万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
本年度我单位没有做过相关绩效自评工作，公开空表。
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
1、财政拨款收入：指医院按部门预算隶属关系从同级财政部门取得的各类财政补助经费。
2、事业收入：指医院开展基本医疗服务活动取得的收入。
3、其他收入:指除了基本医疗服务和财政补助收入以外的收入。
4、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。
5、项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。
附件：
