德宏州人民医院部门2020年度部门决算

目录

第一部分  德宏州人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州人民医院是一所集医疗、教学、科研于一体的三级甲等综合医院，其职能是开展医学、科研、教学及基层医疗技术指导，发挥区域医疗中心作用。承担本州及周边地区群众、缅甸边民疑难、危急重症的诊断治疗工作。承担区域性突发公共卫生事件医疗救治工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.完成“助理全科医生培训基地”评估检查工作；

2.建立消化内科缪应雷、耳鼻喉科曹现宝、骨二科王迎松专家工作站；

3.设立省级专家工作站1个，2个州级专家工作站；

4.儿科“袋鼠式护理”获2020年云南省科技进步奖三等奖提名；

5.获得一项2021年云南省教育厅科学研究基金教师类项目；

6.获得2项云南省科技厅-昆明医科大学应用基础研究联合专项资金项目。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州人民医院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。医院设有职工服务中心和司法鉴定中心两个部门，为独立核算部门；宁养院是依靠李嘉诚基金会拨款、财政补助和医院自筹资金支持的公益性机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州人民医院部门2020年末实有人员编制878人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制878人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员878人（含参公管理事业人员0人）。其他人员702人。

离退休人员312人。其中：离休0人，退休312人。

实有车辆编制22辆，在编实有车辆15辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州人民医院部门2020年度收入合计87,429.75万元。其中：财政拨款收入6,853.35万元，占总收入的7.84%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入77,651.48万元，占总收入的88.82%；经营收入1,992.38万元，占总收入的2.28%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入932.53万元，占总收入的1.07%。与上年对比收入同期下降1.5%，主要原因分析如下：

（一）财政补助收入：本年数为6,853.35万元，上年数为6,978.37万元，比上年同期下降1.79%，略有下降的原因是项目拨款相较于上年有所减少。

（二）事业收入：本年数为77,651.48万元，上年数为78,892.59万元，比上年同期下降1.57%，下降原因为受新冠疫情影响，医疗收入下降。

（三）经营收入：本年数为1,992.38万元，上年数为0，差异原因为本年决算应上级要求，将原计入其他收入的服务中心收入单独列入经营收入核算。

（四）其他收入：本年数为932.53万元，上年数为2,896.12万元，比上年同期下降67.87%，下降原因是本年将原计入其他收入的服务中心收入单独列入经营收入核算。

                                                                                                                   单位:万元

                                                                                              单位:万元

（二）项目支出情况

德宏州人民医院部门2020年度支出合计86,949.89万元。其中：基本支出74,365.56万元，占总支出的85.53%；项目支出10,671.31万元，占总支出的12.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共1,913.02万元，占总支出的2.2%。与上年对比总支出同期下降6.01%,主要原因分析如下：

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏州人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出74,365.56万元。与上年对比下降16.72%,下降原因是受疫情影响，患者减少，收入下降的同时成本也相应下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出28,001.11万元，占基本支出的37.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46,364.44万元，占基本支出的62.35%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏州人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,671.31万元。与上年对比同期增长231.57%,增长原因主要是2020年本院新增传染病医院和新院区建设投资项目支出7500万元，PICU和干疗科增设病房项目支出1,550万元。

                                                                                                           单位：万元  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州人民医院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出6,836.8万元，占本年支出合计的7.86%。上年数为7,002.97万元，与上年对比下降2.37%,主要原因分析为2020年拨入的艾滋病项目中央补助和人才培养中央补助项目未完结，且资金于年末拨入，无法及时兑付资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出164万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%。主要用于其他政协事务支出15万元，其他发展与改革事务支出141.93万元，其他共产党事务支出5.04万元，食品安全监管2.03万元；

2.科学技术（类）支出12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于科普活动；

3.社会保障和就业（类）支出165.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于事业单位离退休支出；

4.卫生健康（类）支出6,494.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95%。主要用于综合医院支出5724.6万元，其他公立医院支出150万元，基本公共卫生服务支出13.27万元，重大公共卫生服务支出62.84万元，突发公共卫生事件应急处理454.4万元，其他公共卫生支出0.67万元，行政单位医疗支出2.92万元，其他卫生健康支出86.17万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州人民医院部门2020年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州人民医院部门2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏州人民医院部门资产总额89,370.07万元，其中，流动资产39,123.09万元，固定资产原值75,848.89万元（净值35,787.06万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程13,084.12万元，无形资产原值2,992.26万元（1,287.67万元），其他资产88.13万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,573.4万元，其中固定资产原值增加4687.9万元（净值减少1,088.19万元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋911.26平方米，账面原值594.45万元，实现资产使用收入236.87万元。（说明：资产总额不等于各明细总和，原因为资产总额所含固定资产和无形资产为净值，但明细中固定资产及无形资产所填列金额为原值。）

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额6,842.14万元，其中：政府采购货物支出6,692.62万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出149.52万元。授予中小企业合同金额5,666.14万元，占政府采购支出总额的82.81%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

一、财政拨款收入：指医院按部门预算隶属关系从同级财政部门取得的各类财政补助经费。

二、事业收入：指医院开展基本医疗服务活动取得的收入。

三、经营收入：指医院在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除了基本医疗服务和财政补助收入以外的收入。

五、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。

六、项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

州人民医院2020年部门决算公开表.xls